北京市食品药品监督管理局2014年度部门决算说明

发布时间：2015年08月20日

一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　根据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市食品药品监督管理体制改革方案〉的通知》(京办发〔2013〕19号)和《北京市人民政府办公厅关于设立北京市食品药品监督管理局的通知》(京政办发〔2013〕39号)，设立北京市食品药品监督管理局(简称市食品药品监管局)。市食品药品监管局是负责本市食品（含食品添加剂）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、保健食品、化妆品（以下统称为食品药品）监督管理的市政府直属机构，挂北京市食品药品安全委员会办公室牌子。

　　主要职责：

　　1．贯彻落实国家关于食品药品监督管理的法律、法规、规章和政策，拟订本市相关地方性法规草案、政府规章草案、政策和规划，并组织实施。

　　2．负责组织实施食品行政许可和监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。实施食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。会同有关部门制定并组织实施食品安全风险监测计划，参与制定食品安全标准。

　　3．依法负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品的注册和监督管理。组织并监督实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准以及药品、医疗器械分类管理制度。组织并监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、处置工作。配合实施国家基本药物制度。

　　4．负责监督实施中药材生产质量管理规范，制定并实施中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度。

　　5．负责药品、医疗器械、保健食品广告的审批及监督管理。负责互联网药品信息服务和药品、医疗器械交易服务的资格审批及监督管理。

　　6．负责执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册工作。

　　7．负责组织实施食品药品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。组织实施问题产品召回和处置制度。

　　8．负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责医药物资储备管理工作。

　　9．负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

　　10．负责开展食品药品安全宣传、信息发布、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

　　11．承担市食品药品安全委员会日常工作。

　　12．承办市政府及市食品药品安全委员会交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　北京市食品药品监督管理局实行垂直管理，全系统与财政有经费缴拨关系的单位共有71个。其中：（1）行政单位39个，包括市食品药品监管局机关（含18个处室）、市稽查总队、16个区县食品药品监管局、16个区县稽查大队、5个直属分局；（2）事业单位32个，包括全额补助事业单位28个（16个区县食品药品安全监控中心，12个直属事业单位），部分补助事业单位4个。

二、2014年收入支出决算总体情况说明

　　2014年度收入总计150975.46万元，其中：本年收入123733.31万元，用事业基金弥补收支差额30.77万元，年初结转和结余27211.38万元。在本年收入中，财政拨款收入107154.05万元，占收入合计的86.6%；经营收入10431.97万元，占收入合计的8.43%；其他收入6147.29万元，占收入合计的4.97%。

　　2014年度本年支出合计136115.54万元，其中：基本支出49153.43万元，占支出合计的36.11%；项目支出77528.44万元，占支出合计的56.96%;经营支出9433.67万元，占支出合计的6.93%。

　　2014年结余分配1017.39万元，年末结转和结余13842.53万元。

三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2014年度一般公共预算财政拨款支出121524.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2861.06万元，占本年财政拨款支出2.35%；教育支出2770.12万元,占本年财政拨款支出2.28%；社会保障和就业支出948.08万元,占本年财政拨款支出0.78%;医疗卫生与计划生育支出114945.17万元,占本年财政拨款支出94.59%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2014年度决算2861.06万元，比2014年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加2861.06万元。其中：

　　“质量技术监督与检验检疫事务”（款，下同）2014年度决算2861.06万元，比2014年年初预算增加2861.06万元。主要原因：中央加大对食品药品监管系统食品安全检测能力建设投入。

　　2、“教育支出”(类)2014年度决算2770.12万元，比2014年年初预算减少208.5万元，下降7%。其中：

　　“进修及培训”（款）2014年度决算2770.12万元，比2014年年初预算减少208.5万元，下降7%。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，进一步加强和规范培训费管理，节约培训开支。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算948.08万元，比2014年年初预算增加237.53万元，增长33.43%。其中：

　　“行政事业单位离退休”（款）2014年度决算948.08万元，比2014年年初预算增加237.53万元，增长33.43%。主要原因：增加退休人员。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算114945.17万元，比2014年年初预算增加22771.97万元，增长24.71%。其中：

　　“公共卫生”（款）2014年度决算4744.69万元，比2014年年初预算增加4744.69万元，。主要原因：中央加大开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品国家监督抽验；药品和医疗器械标准制修订；食品药品安全监管等工作的经费投入。

　　“医疗保障”（款）2014年度决算2915.94万元，比2014年年初预算减少97.04万元，下降3.22%。主要原因：2014年12月应缴纳职工医疗保险，按规定2015年1月缴纳。

　　“食品和药品监督管理事务”（款）2014年度决算107284.54万元，比2014年年初预算增加18124.32万元，增长20.33%。主要原因：公用经费标准调整；加大药品检验机构基本建设投入；增加食品安全检验仪器设备购置。

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项资金支出

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2014年本部门使用财政拨款安排基本支出48980.12万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

北京市食品药品监督管理局2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市食品药品监督管理局单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
				公务用车购置费	小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2014年预算	2190.29	135.63	86.66	0	1968.00	1043.04	334.56	334.56	255.84
2014年决算	2857.85	130.05	2.17	842.95	1882.68	1040.17	401.85	227.98	212.68

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

　　北京市食品药品监督管理局为实行垂直管理部门，因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属39个行政单位、28个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2014年“三公”经费财政拨款决算数2857.85万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算2190.29万元增加667.56万元，增加原因：新机构组建，对无法使用的老旧执法车辆进行更新。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2014年决算数130.05万元，比2014年年初预算数135.63万元减少5.58万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定及市委实施意见，根据当年预算严格控制因公出因（境）审批及出国费；2014年因公出国（境）费用主要用于食品药品医疗器械监管相关公务，药品医疗器械境外工厂检查。参加上级组织的公共管理及专项业务培训等方面，2014年组织因公出国（境）团组13个、33人次，人均因公出国（境）费用3.94万元。

　　2.公务接待费。2014年决算数2.17万元，比2014年年初预算数86.66万元减少84.49万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定及市委实施意见严格控制公务接待支出。2014年公务接待费主要用于接待全球药监机构首脑峰会代表及兄弟省市单位来京学习交流工作。公务接待12批次，公务接待265人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2014年决算数2725.63万元，比2014年年初预算数1968.00万元增加757.63万元。其中，执法用车购置费2014年决算数842.95万元，比2014年年初预算数增加842.95万元。主要原因：新机构组建，为确保完成食品药品安全监管工作任务，保证执法车辆正常运行，对划转车辆中已符合报废条件并已无法使用的老旧执法车辆进行更新，2014年更新104辆，车均购置费8.11万元。执法用车运行维护费2014年决算数1882.68万元，比2014年年初预算数1968.00万元减少85.32万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定及市委实施意见同时按照空气污染治理的要求，加强公务用车管理，控制车辆运行维护支出。食药局全系统车辆主要用于全市监督执法工作，2014年执法用车运行维护费中，执法用车加油1040.17万元，执法用车维修401.85万元，执法用车保险227.98万元，执法用车其他支出212.68万元。2014年实有公务用车599辆，车均运行维护费3.14万元。

北京市食品药品监督管理局2014年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

　　2014年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计55883.69万元， 2014年行政经费包括：基本支出37425.04万元，一般行政管理项目支出18458.65万元。

　　北京市食品药品监督管理局经市政府批准于2013年8月组建成立,自2014年1月1日起新机构部门预算经费开始执行。

二、行政经费支出口径

　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

　　1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　附件：1.北京市食品药品监督管理局2014年度收入支出决算总表

　　　　 2.北京市食品药品监督管理局2014年度收入决算表

　　　　 3.北京市食品药品监督管理局2014年度支出决算表

　　　 4.北京市食品药品监督管理局2014年度财政拨款收入支出决算总表