目    录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　
第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据中共北京市委、北京市人民政府印发的《北京市机构改革实施方案》组建市药品监督管理局（以下简称市药监局），作为市市场监督管理局的部门管理机构。市药监局贯彻落实党中央关于药品监督管理工作的方针政策、决策部署和市委市政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对药品监督管理工作的集中统一领导。

　　主要职责：

　　1.负责本市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规、规章和政策，拟订相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

　　2.监督实施药品、医疗器械和化妆品相关标准和分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

　　3.负责本市药品、医疗器械、化妆品的注册管理。制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。

　　4.负责本市药品、医疗器械和化妆品生产许可和质量管理，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案和监督管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械广告的审批及监督管理。

　　5.负责本市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

　　6.落实执业药师资格准入制度，组织实施本市执业药师注册工作。

　　7.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查制度。依法查处本市药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的违法行为。依职责组织指导查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节，以及药品、医疗器械使用环节的违法行为。

　　8.负责本市药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　根据上述职责，市药监局设办公室、政策法规处（研究室）、药品注册管理处等12个内设机构。

　　2021年度纳入市药监局部门决算编制范围的单位共有26个。包括：北京市药品监督管理局本级、北京市药品监督管理局第一分局、北京市药品监督管理局第二分局、北京市药品监督管理局第三分局、北京市药品监督管理局第四分局、北京市药品监督管理局第五分局、北京市食品药品监督管理局政务服务中心、北京市食品药品监督管理局经济技术开发区分局、北京市食品药品监督管理局机场地区及保税区分局、北京市食品药品监督管理局铁路车站地区分局、北京市食品药品监督管理局天安门地区分局、北京市食品药品监督管理局老干部活动中心、北京市药品认证管理中心、北京市药品不良反应监测中心、北京市药品审评中心、北京市执业药师注册中心、北京市药品监督管理局投诉举报中心、北京市药品网络监测分析中心、北京市食品药品监督管理局宣传教育中心、北京市医疗器械审评检查中心、北京市化妆品审评检查中心、北京市食品药品监督管理局信息中心、北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心）、北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）、北京市药品包装材料检验所、北京市食品药品监督管理局机关后勤服务中心。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制235人，实有人数227人；事业编制752人，实有人数573人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计87367.04万元，比上年减少16205.83万元，下降15.65%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计72694.00万元，比上年减少17824.33万元，下降19.69%，其中：财政拨款收入63850.17万元，占收入合计的87.83%；上级补助收入0万元；事业收入333.39万元，占收入合计的0.46%；经营收入8161.47万元，占收入合计的11.23%；附属单位上缴收入0万元；其他收入348.97万元，占收入合计的0.48%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计66626.41万元，比上年减少13141.21万元，下降16.47%，其中：基本支出30251.56万元，占支出合计的45.40%；项目支出31634.95万元，占支出合计的47.48%;上缴上级支出0万元；经营支出4739.90万元，占支出合计的7.12%；对附属单位补助支出0万元。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计72148.52万元，比上年减少13486.85万元，下降15.75%。主要原因：①按照我市常态化疫情防控管理要求提供经费保障；②严格落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出60495.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51579.82万元，占本年财政拨款支出85.26%；教育支出174.14万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障和就业支出3365.62万元，占本年财政拨款支出5.56%；卫生健康支出1959.52万元，占本年财政拨款支出3.24%；城乡社区支出3416.07万元，占本年财政拨款支出5.65%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出” 2021年度决算51579.82万元，比2021年年初预算减少6389.10万元，下降11.02%。其中：

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算812.22万元，比2021年年初预算增加812.22万元。主要原因：增加直属分局人员经费。

　　“知识产权事务”2021年度决算414.07万元，比2021年年初预算增加414.07万元。主要原因：增加直属分局人员经费。

　　“市场监督管理事务” 2021年度决算47837.34万元，比2021年年初预算减少10131.58万元，下降17.48%。主要原因：①按照我市常态化疫情防控管理要求提供经费保障；②严格落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

　　“其他一般公共服务支出” 2021年度决算2516.20万元，比2021年年初预算增加2516.20万元。主要原因：加大药品检验设备投入。

　　2、“教育支出”2021年度决算174.14万元，比2021年年初预算减少442万元，下降71.74%。其中：

　　“进修及培训”2021年度决算174.14万元，比2021年年初预算减少442万元，下降71.74%%。主要原因：控制线下培训规模，降低培训支出。

　　3、“社会保障和就业支出” 2021年度决算3365.62万元，比2021年年初预算减少358.63万元，下降9.63%。其中：

　　“行政事业单位养老支出” 2021年度决算3365.62万元，比2021年年初预算减少358.63万元，下降9.63%。主要原因：①人员变动；②落实机关事业单位养老保险政策，按规定缴纳养老保险及职业年金。

　　4、“卫生健康支出”2021年度决算1959.52万元，比2021年年初预算减少351.88万元，下降15.22%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2021年度决算1959.52万元，比2021年年初预算减少351.88万元，下降15.22%。主要原因：①人员变动；②落实全市统一要求，调整职工基本医疗保险缴费比例。

　　5、“城乡社区支出”2021年度决算3416.07万元，比2021年年初预算增加3416.07万元。其中：

　　“城乡社区公共设施”2021年度决算3416.07万元，比2021年年初预算增加3416.07万元。主要原因：增加市器检院综合性医疗器械检验基地二期工程项目投资计划。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出29751.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属10个行政单位、5个参照公务员法管理事业单位、11个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数175.15万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算515.38万元减少340.23万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数149.07万元减少149.07万元。主要原因：按照疫情防控需要，全年未安排因公出国任务；2021年因公出国（境）费用无支出。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数2.55万元减少2.55万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。2021年本部门无公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数175.15万元，比2021年年初预算数363.76万元减少188.61万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。主要原因：2021年本部门无公务车辆购置（更新）计划，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数175.15万元，比2021年年初预算数363.76万元减少188.61万元，主要原因：加强公务用车管理，控制车辆运行维护支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油27.70万元，公务用车维修88.21万元，公务用车保险28.32万元，公务用车其他支出30.93万元。2021年公务用车保有量147辆，车均运行维护费1.19万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1305.55万元，比上年增加77.25万元，增加原因：新增单位及物价上涨因素等。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额13257.85万元，其中：政府采购货物支出5940.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7317.30万元。授予中小企业合同金额7991.17万元，占政府采购支出总额的60.28%，其中：授予小微企业合同金额3327.88万元，占政府采购支出总额的25.10%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆161台，2651.66万元；单位价值50万元以上的通用设备122台（套），单位价值100万元以上的专用设备64台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算3958.62万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　10. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　11. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　12. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　13.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　第四部分  2021年度部门绩效评价情况

       一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。

       附件：北京市药品监督管理局2021年度部门决算报表

                 北京市药品监督管理局绩效评价情况